Faire figurer votre numéro de commande sur vos factures

1 min de lecture Mis à jour le 13/09/2026 21 vues Télécharger en PDF

Pour que votre comptabilité rapproche nos factures sans effort : transmettre votre numéro de commande, comprendre les factures regroupées, corriger un numéro manquant.

Pourquoi c'est important

Votre numéro de commande (bon de commande, ordre de service, numéro d'engagement) est repris comme « Référence client » sur nos rapports et nos factures. Sans lui, votre service comptable ne peut pas rapprocher la facture — c'est la première cause de factures « en attente » côté client.

Comment le transmettre

À la commande (idéal) : indiquez-le lors de la validation du devis ou joignez votre bon de commande.
Avant la facturation : transmettez-le à contact@aquatycia.fr en rappelant le site concerné.

Factures regroupées : une référence par ligne

Si plusieurs interventions sont regroupées sur une même facture (facturation mensuelle), chaque ligne porte la référence de sa propre commande. Si votre organisation exige une facture par numéro de commande, dites-le nous dès la commande : nous adaptons le regroupement.

Numéro manquant sur une facture émise ?

Contactez-nous avant l'échéance : nous vous transmettons le détail ligne à ligne (votre numéro de commande, le site et le montant pour chaque intervention) afin de permettre le rapprochement — la facture émise reste, elle, inchangée (document comptable définitif).